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   佳木斯市中心醫院
   醫院地址:佳木斯市中山街256號
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佳木斯市中心醫院2019年部門預算公開

佳木斯市中心醫院2019年部門預算公開

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佳木斯市中心醫院2019年部門預算?目??錄?第一部分部門概況一、部門職責二、機構設置三、人員構成第二部分2019年部門預算報表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表(功能科目)六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表十、政

佳木斯市中心醫院2019年部門預算

 

  

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分 2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

二、關于部門收入總表的情況說明

三、關于部門支出總表的情況說明

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

十三、機關運行經費安排情況說明

十四、關于政府采購預算支出情況說明

十五、關于國有資產占有使用情況說明

十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明

十七、專項轉移支付項目情況

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

佳木斯市中心醫院始建于1950年8月,是黑龍江省東部地區集醫療、科研、教學、預防、保健、康復于一體的大型綜合性三級甲等醫院,國家標準版胸痛中心、國家級住院醫師規范化培訓基地,省衛生計生委確立的佳木斯、雙鴨山地區區域醫療中心

二、機構設置

(一)內設機構醫院設一部和二部,附設有友誼社區衛生服務中心臨床醫技科室94個,包括:心血管外科、心內科、婦科等7個學科為市級重點學科,癲癇科、腎內科等6個專業為市級重點專科,兒外科、新生兒科、肛腸科、男性科等為特色專科。

(二)佳木斯市中心醫院預算是佳木斯市中心醫院本級1家預算單位的綜合收支計劃。具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

佳木斯市中心醫院

財政補助事業單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、人員構成

佳木斯市中心醫院總編制人數1474人,在職(在編)實有人數1171人,其中:事業編制1171人;退休人員884人(鐵路轉移人員152人)。與2018年相比,在職人員減少34人,退休人員增加27人。

    第二部分2019年部門預算公開報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表

 

第三部分2019年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

佳木斯市中心醫院2019年按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1,030,388,296.69元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入53,751,834.75、事業收入976,396,461.94元 支出包括:社會保障和就業支出75,574,231.03元、衛生健康支出942,170,830.86元、住房保障支出12,643,234.80元

2019年收支總預算比2018年收支總預算1,040,807,983.14,減少10,419,686.45元,減少1.00%。主要原因是:1.2017年8月份以后公立醫院改革要求醫院控制醫療費用增長幅度;2.2018年10月份事業單位退休人員全部納入機關養老保險局管理,單位承擔退休人員統籌外退休費用;3.本著厲行節約原則,縮短經費支出。

2019年收支總預算比2018年預算執行數1,077,101,762.56,增加46,713,465.87元,增長4.34%。主要原因是:1.事業單位離休人員離退休費全部由單位承擔;2.增加職工職業年金費用;3.2019年職工增資。

二、關于部門收入總表的情況說明

佳木斯市中心醫院2019年收入預算1,030,388,296.69元,其中:一般公共預算收入53,751,834.75元,占5.22%;政府性基金收入0元,占0%;事業收入976,396,461.94元,占94.76%;國有資本經營收入0元,占0%;上年結轉240,000.00元,占0.02%。

三、關于部門支出總表的情況說明

佳木斯市中心醫院2019年支出預算1,030,388,296.69元,其中:基本支出222,205,708.99元,占21.57%;項目支出808,182,587.70元,占78.43%;上繳上級支出0元,占0%。

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

佳木斯市中心醫院2019年財政撥款收支總預算53,991,834.75元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入53,991,834.75元(本年收入53,751,834.75元,上年結轉240,000.00元)。支出包括:社會保障和就業支出27,553,348.03元,衛生健康支出20,953,803.92元,住房保障支出5,484,682.80元

佳木斯市中心醫院2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款收支總預算40,807,983.14元,增加13,183,851.61增長32.31%。主要原因是1.財政對公立醫院取消藥品加成后給予補償;2.基本建設政府貼息。

佳木斯市中心醫院2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款預算執行數 62,504,824.35減少8,512,989.60 元,下降13.62%。主要原因是2018年有公立醫院改革補助資金

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

佳木斯市中心醫院2019年一般公共預算支出53,991,834.75元,比2018年預算數40,807,983.14元增加13,183,851.61元,增長32.31%;比2018年預算執行數減少8,512,989.60 元,下降13.62%。比預算增加的主要原因1.財政對公立醫院取消藥品加成后給予補償;2.基本建設政府貼息。比預算執行數減少的主要原因是2018年有公立醫院改革補助資金

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項)2019年預算數為15,414,318.67元,比2018年預算數37,852,534.68元,減少22,438,216.01元,下降59.28%;比2018年預算執行數36,872,534.68元,減少21,458,216.01元,下降58.20%。主要原因是2018年10月份開始事業單位退休人員全部納入機關養老保險局管理,單位承擔退休人員統籌外退休費用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳納支出(項)2019年預算數為6,165,727.44  元,比2018年預算數增加6,165,727.44元,增長100 %;比2018年預算執行數增加6,165,727.44元,增長100%。主要原因是2018年財政未撥付職業年金經費

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為5,973,301.92元,比2018年預算數增加5,973,301.92元,增長100%;比2018年預算執行數增加5,924,485.92元,增長12136.36%。主要原因是:1.比2018年預算增加的原因2018年10月份開始事業單位離休人員費用全部納入財政管理;2.比2018年預算執行數增加的原因是2018預算執行數只列示了離休增資部分。

 

衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2019年預算數為18,148,048.00元,比2018年預算數359,207.46元,增加17,788,840.54元,增長4952.25%;比2018年預算執行數減少4,839,184.67元,下降21.05% 主要原因是:1.比2018年預算數增加的原因是增加公立醫院改革補助資、基本建設政府貼息2.比2018年預算執行減少的原因是:2018年有公立醫院改革補助資金。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為2,565,755.92元,比2018年預算數減少30,485.08元,下降1.17%;比2018年預算執行數減少30,485.08元,下降1.17%。主要原因是:人員的自然減員。

衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2019年預算數為240,000.00元,比2018年預算數增加240,000.00元,增長100 %;比2018年預算執行數增加240,000.00元,增長100%。主要原因是:上年結轉住院醫師規范化培訓經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預算數為5,484,682.80元,比2018年預算數增加5,484,682.80元,增長100%;比2018年預算執行數增加5,484,682.80元,增長100%。主要原因是2018年提租補貼包含在津貼補貼里,2019年單獨列出。

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

佳木斯市中心醫院2019年一般公共預算支出0元,其中:

1、機關工資福利支出0元,主要包括:工資獎金津補貼0元,社會保障繳費0元。

2、機關商品和服務支出0元,主要包括:辦公經費0 元,會議費0元,培訓費0元。

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

佳木斯市中心醫院2019年一般公共預算基本支出0元,其中:人員經費0元,占0 %;公用經費0元,占0 %。具體為:

1、工資福利支出0元,主要包括:基本工資0元,津貼補貼0元,獎金0元。

2、商品和服務支出0元,主要包括:辦公費0元,差旅費0元,郵電費0元。

3、對個人和家庭補助支出0元,主要包括:離休費0元,退休費0元。

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

佳木斯市中心醫院2019年一般公共預算基本支出0元,其中:

1、機關工資福利支出0元,主要包括:工資獎金津補貼0元,社會保障繳費0

2、機關商品和服務支出0元,主要包括:辦公經費    元,會議費0元,培訓費0

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明

佳木斯市中心醫院2019年一般公共預算“三公”經費預算數為0 元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費0元,公務用車購置費0元,公務接待費0元。

2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算數增加0元,增長0%。主要原因是

2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算執行數增加0元,增長0 %。主要原因是

1、因公出國(境)費用

2019年因公出國(境)費用預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。

2、公務用車購置

2019年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

3、公務用車運行維護費

2019年公務用車保有量均為0,公務用車運行維護費預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

4、公務接待費

2019年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

十三、機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算安排803,527,587.70元,其中: 辦公費1,600,000.00元、印刷費1,500,000.00元、水費3,600,000.00元、電費6,000,000.00元、郵電費500,000.00元、取暖費8,846,203.20元、物業管理費4,000,000.00元、差旅費1,500,000.00、維修(護)費114,621,725.00元、培訓費849,557.33元、專用材料費583,230,228.09元、勞務費42,243,183.27元、委托業務費8,256,105.68元、福利費81,053.33元、其他交通費763,673.00元、其他商品和服務支出25,935,858.80元。比上年821,748,445.26,預算數減少18,220,857.56元,下降2.22%;比上年預算執行數740,543,004.87元,增加62,984,582.83元,增長8.51%。主要原因是比上年預算數減少主要原因是由于單位厲行節約,壓縮經費支出,比上年預算執行數增加主要原因是:1.房屋及建筑物升級改造2.大型機器設備的運行維護

十四、關于政府采購預算支出情況說明

佳木斯市中心醫院2019年政府采購預算總額481,402,348.00元,其中:政府采購貨物預算440,196,775.00元,政府采購工程預算25,150,000.00元,政府采購服務預算16,055,573.00元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年12月末,本部門共有房屋價值335,687,669.42元,面積129,203.18 平方米,其中:辦公用房6,867平方米,業務用房112,081.31平方米,其他用房10,254.87平方米。共有車輛價值6,989,443.52元,車輛27臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車27臺。共有單位價值50萬元以上設備11臺(套),其中:單位價值100萬以上設備71臺(套)。

2019年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。

十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明

按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》(佳財發[2018]105號),2019年納入部門預算的項目(含資本性支出)1個,資金總額79,384萬元。實行績效目標管理的項目1個,資金總額79,384萬元,涉及一般公共預算撥款0萬元(附《2019年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表》)。實行績效目標管理的項目中:30萬元以上的項目1個,資金總額79,384萬元;30萬元以下的項目0個,資金總額0萬元。   

十七、專項轉移支付項目情況

2019年沒有專項轉移支付項目。

第四部分 名詞解釋

  一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。

  財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。

  事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

  支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;

  支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

  行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療):反映行政事業單位醫療方面的支出

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

(四)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

  離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

  職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

  對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十  項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

二十  一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二十  機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

二十  預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十  績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

            

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