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佳木斯市醫學科學研究所2017年度部門決算及有關情況說明

佳木斯市醫學科學研究所2017年度部門決算及有關情況說明

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目錄???第一部分部門概況????一、部門職責????二、機構設置、部門決算單位構成????三、人員構成??第二部分2017年度部門決算表????一、收入支出決算總表????二、收入決算表????三、支出決算表????四、財政撥款收入支出決算總表????五、一般公共預算財政撥款支出決算表????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表????八、

目 錄

    第一部分 部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置、部門決算單位構成

        三、人員構成

    第二部分 2017年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2017 年度部門決算情況說明

         一、收入支出決算總體情況說明

         二、收入決算情況說明

         三、支出決算情況說明

         四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

         五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

         六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

         七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

         八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算 情況說明

         九、預算績效情況說明

         十、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

 

    第一部分 部門概況

    一、部門職責

    佳木斯市醫學科學研究所始建于1979年,為市政府直屬科研機構,由市中心醫院代管,依托于市中心醫院的科技人才和科研設備,結合臨床開展科研工作,曾取得多項省、市科研成果,組織召開過全國性的專業會議,在我省東部地區具有一定影響。為佳市醫學科學事業的發展做出了重要貢獻

    二、機構設置、部門決算單位構成

    佳木斯市醫學科學研究系黑龍江省機構編制委員會批準,級別為正科級。

    三、人員構成

    編制16個,在職人員7個,退休人員9個。

    第二部分2017年度部門決算表(見附件)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2017年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計170.81萬元,支出總計170.81萬元(收入總計=支出總計,數據取自公開01表27行1欄或公開01表54行2欄)。與 2016 年相比,收、支總計各減少8.89萬元,下降4.95%。主要原因是:人員減少。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計170.81萬元,其中:財政撥款收入170.81萬元,占100%。(未涉及的收入項目可刪除,數據取自公開02表)

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計170.81萬元,其中:基本支出170.81萬元,占100%。(未涉及的支出項目可刪除,數據取自公開03表)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計170.81萬元,支出總計170.81萬元(收入總計=支出總計,數據取自公開04表27行1欄或公開04表54行2欄)。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各減少8.89萬元,下降4.95%。主要原因是:人員減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出170.81萬元(一般公共預算財政撥款支出取自公開05表1欄合計數),占本年支出合計的100%(本年支出合計取自公開03表1欄合計數)。與 2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少8.89萬元,下降4.95%。主要原因是,人員減少。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出170.81萬元(一般公共預算財政撥款支出取自公開05表1欄合計數),主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出73.01萬元,占42.74%;醫療衛生與計劃生育(類)支出74.23萬元,占43.46%;住房保障(類)支出23.57萬元,占13.80%。(未發生的支出可刪除,數據取自公開05表1欄相關行)

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為177.28萬元,支出決算為170.81萬元,完成年初預算的96.35%。其中:(按公開05表支出功能分類的科目名稱逐項列示并進行說明,科目名稱格式為:XX(類)XX(款)XX(項),不要用科目編碼代替)

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

    年初預算為65.56萬元,支出決算為62.65萬元,完成年初預算的95.56%(年初預算數據取自2017年部門預算公開表五《一般公共預算支出表》,“2017年預算數”小計各欄)。決算數小于預算數的主要原因是死亡一人。

    2. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為8.39萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是死亡一人。

    3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)。

    年初預算為81.3萬元,支出決算為69.93萬元,完成年初預算的86.01%。決算數小于預算數的主要原因是調出一人。

    4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算為5.16萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的96.9%。決算數小于預算數的主要原因是調出一人。

    5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為8.49萬元,支出決算為8.22萬元,完成年初預算的96.82%。決算數小于預算數的主要原因是調出一人。

    6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

    年初預算為16.66萬元,支出決算為15.35萬元,完成年初預算的92.14%。決算數小于預算數的主要原因是調出一人。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(請將公開06表中支出金額不為“0”的經濟分類科目名稱逐項列示, 支出金額為“0”的經濟分類科目名稱需刪除)

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出170.81萬元(數據取自公開05表2欄合計行=06表“人員經費合計”欄+06表“公用經費經費合計”欄),其中:

    人員經費164.34萬元(數據取自公開06表“人員經費合計”欄),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、退休費、退職(役)費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼。公用經費6.47萬元(數據取自公開06表“公用經費經費合計”欄),主要包括:辦公費、水費、工會經費、福利費、。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。(此項說明的中的預算數為“三公”經費年初預算數,取自公開07表1-6相應欄,“三公”經費支出決算數取自公開07表7-12相應欄)

    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,2017年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:……。

    其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:……;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務用車購置及運行費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:……;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的-%,“公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:……。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:……;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:……;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:……。 

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。(此項說明中“三公”經費實物量指標取自2017年度部門決算報表CS05表)

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占-%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:……。

    2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出0萬元,公務用車保有量0臺,主要用于……。

    3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費XX萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,主要用于……;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人,主要用于……。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (如單位2016年度和2017年度公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》均為空表,不要刪減該標題,將以下內容替換為“2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算均為0萬元,與上年相同,無增減變化。”)

    2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算均為0萬元,與上年相同,無增減變化。

    九、預算績效情況說明

    根據財政預算管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對 2017 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的- %(一般公共預算項目支出總額取自公開05表3欄合計行)。組織對2017年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的-%(政府性基金預算項目支出總額取自公開08表5欄合計行)。

    共組織對“0”等 0 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0 萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,……。(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    事業單位不涉及該項指標

    事業單位請不要刪減該標題,將上述內容替換為“事業單位不涉及該項指標。”機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

    (二)政府采購支出情況。

2017年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的-%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

    (三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,廳級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是……;單位價值 50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備 0臺(套)。(數據取自2017年度部門決算報表CS05表26行3欄—34行3欄)

    第四部分 名詞解釋

    (以下列示的內容為常用項,單位需要根據功能分類科目具體使用情況,增加需要解釋的名詞。)

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

    歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

    事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

    未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

    其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

    十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

    二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

    金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

    (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 

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